Le Conseil municipal a procédé au vote du budget 2012 le vendredi 9 décembre 2011.

La priorité a été donnée aux projets concernant les secteurs essentiels de l’action de la commune. La mise en œuvre de services de proximité et de qualité pour tous est au cœur de ce budget 2012. Il reste en cohérence avec les principaux objectifs fixés par la majorité municipale, réactualisé par les engagements pris lors de la tenue des Assises de la Citoyenneté le 26 novembre dernier.

Des ressources de gestion limitées

La progression des recettes de la collectivité est limitée, avec 58 288 005 euros, soit 3,17%.

Les taux d’impôts ne seront pas augmentés en 2012, pour la septième année consécutive . Ils apportent près de 28 millions d’euros au budget. La dotation de solidarité communautaire de Marne-et-Chantereine est prévue à hauteur de 775 000 euros.

Les recettes liées produit des services restent stables (3,77 millions d’euros), malgré une hausse des prestations de services de proximité . Les recettes du Contrat Enfance ont largement progressé (+ 485 000 euros) du fait du développement des services en direction de l’enfance et de la jeunesse.

La dotation globale de fonctionnement, versée par l’Etat, est gelée pour la deuxième année consécutive . De plus, le facteur « population » n’est pas suffisamment pris en compte.  Ainsi la dotation forfaitaire versée à la commune reste inférieure d’un tiers comparées à des villes de même envergure. Des fonds européens seront sollicités pour soutenir des actions du secteur jeunesse.

Des dépenses de fonctionnement optimisées

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 1,4 million d’euros , soit environ 2,5%, fruit de choix d’amélioration quantitative et qualitative.

Concernant les charges à caractère général, la progression est limitée à 4,6%. Il convient de noter que les Chellois, toujours plus nombreux, bénéficient de services de proximité , notamment la restauration scolaire et les crèches (+ 260 000 euros). 60 berceaux supplémentaires seront créés  fin 2012, pour 100 000 euros. Il convient également de prendre en compte les charges exceptionnelles liées à la location de modulaire pour l’école Fournier , à hauteur de 120 000 euros. Les charges de personnel et frais assimilés progressent de façon contrôlée pour environ 32,6 millions d’euros  (+2,25%).

L’autofinancement en nette progression, est inscrit pour une valeur d’environ 4 millions d’euros.

Des investissements raisonnés

Sur les 14,6 millions d’euros consacrés à l’investissement , les dépenses d’équipement sont inscrites pour plus de 9,9 millions d’euros.

Les écoles représentent le principal poste d’investissement  : au total, plus de 3,6 millions d’euros  seront consacrés au secteur « scolaire/enseignement ». La plus grande part des dépenses est consacrée aux projets des écoles Fournier et Castermant . A noter que si les travaux d’agrandissement de Castermant suivent un programme de travaux pluriannuel, la reconstruction de l’école maternelle Fournier représente un effort considérable  initialement non programmé . Les groupes scolaires Jules Ferry, Pasteur et Bickart feront l’objet de travaux d’adaptation des bâtiments existants  à hauteur de 200 000 euros. Enfin, la réalisation des travaux récurrents (entretien, réparations, mise en sécurité…) est chiffrée à 450 000 euros.

L’embellissement de la ville est également un point important  du budget. La poursuite des travaux de rénovation des voiries pèse plus d’1,5 million d’euros . Plus de 200 000 euros sont prévus pour l’entretien des espaces verts. La réalisation de l’esplanade du gymnase , qui assurera la jonction avec l’Hôtel de Ville et les Eglises, est inscrite à hauteur de 500 000 euros. Enfin, la culture et la vie locale ne sont pas en reste. Plus de 900 000 euros sont dédiés à la numérisation du cinéma municipal Etoile Cosmos  et aux travaux de rénovation de la façade du Centre culturel .

Enfin, l’offre de services assurée par la commune est une priorité . Près de 400 000 euros  sont consacrés aux travaux et équipements dans les différentes structures dédiés à l’accueil de l’enfance et de la petite enfance . Le projet d’une « Maison des services publics »  située aux Coudreaux  est évalué, pour une première inscription des travaux, à 300 000 euros.

La Ville s’engage aussi pour l’accessibilité des personnes handicapées et âgées , problématique soulignée lors des Assises de la Citoyenneté. 150 000 euros de travaux sont ainsi prévus. L’amélioration des performances énergétiques  est à nouveau inscrite dans le budget à hauteur de 120 000 euros.

Pour le financement de l’investissement, la commune reçoit l’appui conséquent, pour plus de 2,3 millions d’euros, des collectivités partenaires  (Région, Département, Communauté d’agglomération Marne-et-Chantereine). Le recours à l’emprunt est limité  à 4,7 millions d’euros et l’autofinancement accru  à environ 4 millions d’euros.

Construire une ville de qualité où est favorisé le mieux vivre ensemble d’aujourd’hui tout en préparant un avenir où chacun puisse s’épanouir  : telle est l’ambition de ce budget 2012.